Manual del Módulo: Sistema de Gestión

Sistema integral para la gestión de la estrategia, procesos e indicadores del sistema de calidad

Configuración Inicial

Antes de comenzar a trabajar con el módulo, es necesario establecer la configuración base:

Acceso al Módulo

  • Este módulo está diseñado exclusivamente para el Jefe de Calidad (R1).
  • Solo un usuario con este rol puede acceder y gestionar todos los apartados.
  • Garantiza el control centralizado del sistema y evita inconsistencias.

Creación y Gestión del Sistema de Gestión

Rol del Sistema

Rol Descripción Responsabilidades
R1 Jefe de Calidad Gestiona íntegramente el sistema, define, revisa y valida todos los apartados del módulo

Apartados Principales del Módulo

1️⃣ DAFO Estratégico

Realizado por: R1

Funcionalidad:
  • Creación de Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades.
  • Cada elemento puede vincularse a un proceso del centro.
  • Permite enriquecer la planificación estratégica con análisis dinámicos.

2️⃣ Partes Interesadas Stakeholders

Realizado por: R1

Funcionalidad:
  • Identificación y registro de partes interesadas relevantes.
  • Asociación directa con los procesos correspondientes.
  • Visión clara de expectativas y necesidades externas/internas.

3️⃣ Mapa de Procesos Visual

Realizado por: R1

Funcionalidad:
  • Representación visual de los procesos del sistema.
  • Integración de partes interesadas y relaciones entre procesos.
  • Opción de imprimir fichas de procesos, incluyendo:
    • Información de Control Documental
    • Datos del Sistema de Gestión

4️⃣ Matriz de Responsabilidades Organización

Realizado por: R1

Funcionalidad:
  • Definición de responsabilidades por:
    • Puesto de trabajo
    • Proceso
    • Documento
  • Facilita la trazabilidad de funciones en toda la organización.

5️⃣ Riesgos y Oportunidades Gestión

Realizado por: R1

Funcionalidad:
  • Creación de riesgos y oportunidades asociados a un proceso.
  • Posibilidad de crear acciones internas, asignadas a usuarios para su ejecución.
  • Seguimiento automático a través del Módulo de Tareas.

6️⃣ Objetivos Estratégicos

Realizado por: R1

Funcionalidad:
  • Registro de objetivos estratégicos del sistema.
  • Posibilidad de crear acciones internas dentro de cada objetivo.
  • Gestión automática de acciones en el Módulo de Tareas.

7️⃣ Matriz de Comunicaciones Comunicación

Realizado por: R1

Funcionalidad:
  • Creación de múltiples matrices de comunicación.
  • Responde a las preguntas clave del sistema de comunicación.
  • Asociación directa a procesos para mayor coherencia.

8️⃣ Indicadores KPI

Realizado por: R1

Funcionalidad:
  • Creación de indicadores clave.
  • Asociación a documentos y procesos específicos.
  • Permite análisis de rendimiento y mejora continua.

9️⃣ Revisión por Dirección Consolidado

Realizado por: R1

Funcionalidad:
  • Integración de toda la información previa en un único documento consolidado.
  • Facilita la Revisión por Dirección, generando:
    • Análisis estratégico
    • Evaluación de objetivos e indicadores
    • Seguimiento de riesgos, oportunidades y acciones

Gestión Post-Cierre

Documentación Final

  • ✅ PermitidoSubir documentos adicionales (informes, actas, lecciones aprendidas).
  • ❌ ProhibidoAlterar información ya cerrada del sistema.
  • 💡 PropósitoConsolidar la trazabilidad y la base de conocimiento organizacional.

Valor Agregado

  • Consulta histórica
  • Análisis de tendencias
  • Base de conocimiento para auditorías y mejora continua

Consejos y Mejores Prácticas

Para el Jefe de Calidad (R1)
  • Mantén actualizada la información en cada apartado del sistema
  • Asocia correctamente los elementos con procesos y documentos
  • Revisa periódicamente indicadores y objetivos para detectar desviaciones
  • Utiliza el mapa de procesos como punto de control visual
  • Asegura que la revisión por dirección consolide toda la información necesaria

¿Necesitas Ayuda?

Para soporte técnico o consultas sobre el módulo:

Email: info@isorga.com

Teléfono: +34 931 05 64 61

Horario: 08:00 - 17:00